1.按照經營計劃編制大綱，擬定本部門各項計劃，分解目標指標，上報審批；
2.組織執行各項計劃，保證目標的完成，并按照要求的規范，編制經營、生產等各方面報表；
3.分析計劃執行過程中的差異，提出調整建議。
編制時間和編制周期：
1、經營計劃所覆蓋的經營期間，為每年的1月1日至12月31日。
2、計劃編制時間：在每年11月初開始啟動編制下一年度的年度經營計劃。
編制程序：
1、財務運控部做好編制準備工作：收集編制年度經營計劃需要的資料，包括公司戰略規劃資料、董事會提出的未來長期和下一年度具體經營目標、前期預計完成數字及以往各年完成情況歷史統計數據、產品訂貨合同（意向）和市場預測數據、公司提出的年度工作目標等資料；
2、編制公司經營計劃編制大綱：財務運控部根據上級提出的下年度經營目標、公司戰略規劃和上年度經營計劃執行情況，在總經理指導下首先編制年度經營計劃大綱，包括計劃編制的原則和要求、公司下年度總體目標和各業務初步確定的業務分目標。財務運控部于11月10日前組織計劃與預算編制啟動工作會議，明確編制工作整體安排、進度時間要求，下發經營計劃編制大綱；
3、各事業部編制業務經營計劃：各事業部按照財務運控部編制的年度經營計劃大綱要求，結合本部門對下一年度的預測情況，編制業務經營計劃，提出產品銷售目標、營銷計劃、生產采購計劃、研發計劃、人力資源需求等計劃及各自資金預算。于11月底以前提交財務運控部；
4.各職能部門編制職能工作計劃：各職能部門根據公司計劃目標的框架，與業務計劃相協調，編制本部門的下一年度工作計劃，于每年11月底前送財務運控部；
5.匯總編制經營計劃草案：財務運控部對各部門提交的業務經營計劃和工作計劃進行初審、匯總和平衡。 12月15日前召開第一次計劃與預算管理會議，召集各部門審議年度經營計劃、預算草案，經過與各部門多次溝通、反復協調，最終確定公司的總體經營目標和各業務單元目標，編制公司年度經營計劃草案。上報總經理辦公會審批同意后，上報董事會審批；
6.經營計劃與預算的批準與下達：董事會審批提交的公司年度經營計劃。 12月30日前財務運控部下發年度經營計劃。
責任編輯：
